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    ? 全國社會保障基金理事會2017年部門預算
    發布時間: 2017-04-07 來源: 【打印】
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    第一部分 全國社會保障基金理事會概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分 全國社會保障基金理事會2017年部門預算表

    一、財政撥款收支總表

    二、一般公共預算支出表

    三、一般公共預算基本支出表

    四、一般公共預算“三公”經費支出表

    五、政府性基金收支表

    六、部門收支總表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    第三部分 全國社會保障基金理事會2017年預算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分 全國社會保障基金理事會概況

    一、主要職能

    全國社會保障基金理事會為國務院直屬正部級事業單位,是負責管理運營全國社會保障基金的獨立法人機構。其主要職責是:

    (一)管理中央財政撥入的資金、減持或轉持國有股所獲資金、劃入的股權資產及其他方式籌集的資金。

    (二)制定全國社?;鸬耐顿Y經營策略并組織實施。

    (三)選擇并委托全國社?;鹜顿Y管理人、托管人,對全國社?;鹳Y產進行投資運作和托管,對投資運作和托管情況進行檢查;在規定的范圍內對全國社?;鹳Y產進行直接投資運作。

    (四)負責全國社?;鸬呢攧展芾砼c會計核算,定期編制財務會計報表,起草財務會計報告。

    (五)定期向社會公布全國社?;鸬馁Y產、負債、權益和收益等財務情況。

    (六)根據財政部、人力資源社會保障部共同下達的指令和確定的方式撥出資金。

    (七)受托管理地方基本養老保險結余基金。

    (八)承辦國務院交辦的其他事項。

    二、部門預算單位構成

    全國社會保障基金理事會內設11個部門,分別為:辦公廳(外事部)、規劃研究部、基金財務部、證券投資部、境外投資部、股權資產部(實業投資部)、法規及監管部、養老金管理部、養老金會計部、信息技術部、機關黨委(人事部)。全國社會保障基金理事會無二級預算單位。按照預算編制要求,2017年納入全國社會保障基金理事會預算編報范圍的收支包括:全國社會保障基金理事會本級全部收入和支出。

    第二部分 全國社會保障基金理事會2017年部門預算表

    一、財政撥款收支總表(附件1)

    二、一般公共預算支出表(附件2)

    三、一般公共預算基本支出表(附件3)

    四、一般公共預算“三公”經費支出表(附件4)

    五、政府性基金收支表(附件5)

    六、部門收支總表(附件6)

    七、部門收入總表(附件7)

    八、部門支出總表(附件8)

    第三部分全國社會保障基金理事會2017年預算情況說明

    一、財政撥款收支總表說明

    全國社會保障基金理事會2017年財政撥款收支總預算13678.92萬元。收入包括:一般公共預算撥款13653.92萬元、上年結轉25萬元;支出包括:金融支出13043.92 萬元、住房保障支出635萬元。

    二、一般公共預算支出表說明

    (一)一般公共預算當年財政撥款變化情況

    全國社會保障基金理事會2017年一般公共預算財政撥款13653.92萬元,比2016年執行數11962.53萬元增加1691.39萬元,增長14.14%,增長原因是新設養老金管理部和養老金會計部,增加事業運行費和養老金信息系統建設運行費。

    (二)一般公共預算2017年財政撥款結構情況

    金融支出(類)支出13043.92萬元,占95.53%;住房保障(類)支出610萬元,占4.47%。

    (三)一般公共預算2017年財政撥款具體使用情況

    1.金融支出(類)金融部門行政支出(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為534.85 萬元,比2016年執行數526.81萬元增加8.04萬元,增長1.53%。

    2.金融支出(類)金融部門行政支出(款)事業運行(項)2017年預算數為8528.15萬元,比2016年執行數7990.57萬元增加537.58萬元,增長6.73 %。增長主要原因是新設兩個部門,增加事業運行費。

    3.金融支出(類)金融部門監管支出(款)金融行業電子化建設(項)2017年預算數為3680.92萬元,比2016年執行數2879.86萬元增加801.06萬元,增長27.82%,增長主要原因是新增業務,增加養老金信息系統建設及運行費。

    4.金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項)2017年預算數為300萬元,與2016年預算數持平。

    5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為450萬元, 比2016年執行數420.26增加29.74萬元,增長7.08%,主要是2016年住房公積金繳存基數增加。

    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2017年預算數為20萬元, 比2016年執行數19.73萬元增加0.27萬元,增長1.37%。

    7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為140萬元,比2016年執行數125.3萬元增加14.7萬元,增長11.73%。

    三、一般公共預算基本支出表說明

    全國社會保障基金理事會2017年一般公共預算基本支出9138.15萬元,其中:

    人員經費6378.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、對個人和家庭的補助支出。

    公用經費2760萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

    全國社會保障基金理事會2017年“三公”經費預算數為458.63萬元,其中:因公出國(境)費400萬元,公務用車購置及運行費49萬元,公務接待費9.63萬元。2017 年“三公”經費預算數比2016年預算數減少1.07萬元,主要是中央財政對2017年公務接待費支出進行了統一壓減。

    四、一般公共預算“三公”經費支出表說明 

        全國社會保障基金理事會2017年“三公”經費預算數為458.63萬元,其中:因公出國(境)費400萬元,公務用車購置及運行費49萬元,公務接待費9.63萬元。2017 年“三公”經費預算數比2016年預算數減少1.07萬元,主要是中央財政對2017年公務接待費支出進行了統一壓減。

    五、政府性基金收支表說明

    全國社會保障基金理事會2017年無政府性基金預算,故表中無數據。

    六、部門收支總表說明

    按照綜合預算的原則,全國社會保障基金理事會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉;支出包括:金融支出、住房保障支出。全國社會保障基金理事會2017年收支總預算13900.92萬元。

    七、部門收入總表說明

    全國社會保障基金理事會2017年收入預算13900.92萬元,其中:上年結轉25萬元,占0.18%;財政撥款收入13653.92萬元,占98.22%;其他收入222萬元,占1.6%。

    全國社會保障基金理事會2017年支出預算13900.92萬元,其中:基本支出9385.15萬元,占67.51%;項目支出4515.77萬元,占32.49%。

    (一)事業運行經費使用情況說明

    2017年事業運行經費財政撥款預算8528.15萬元,較2016年預算9221.68萬元減少693.53萬元,降低7.52%。主要原因是編制內實有人數減少。

    (二)政府采購情況說明

    2017年政府采購預算總額1726.22萬元,其中:政府采購貨物預算300萬元;政府采購工程預算100萬元;政府采購服務預算1326.22萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    截至2016年6月1日,全國社會保障基金理事會共有車輛12輛,其中,部級領導干部用車10輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備32臺(套);單位價值100萬元以上專用設備16臺(套)。2017年部門預算未安排車輛購置預算、單位價值50萬元以上通用設備購置預算和單位價值100萬元以上專用設備購置預算。

    (四)預算績效情況說明

    2016年全國社會保障基金理事會納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及一般公共預算撥款2522.02萬元。2017年全國社會保障基金理事納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及一般公共預算撥款3680.92萬元。

    第四部分 名詞解釋

    一、一般公共預算撥款收入

    指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業收入

    指開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入

    指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入

        指除上述“ 財撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外收入,主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額

    指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、上年結轉

    指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    七、金融支出(類)金融部門行政支出(款)一般行政管理事務(項)

    指全國社會保障基金理事會用于保障機構正常運行辦公用房租及物業費項目的支出。

    八、金融支出(類)金融部門行政支出(款)事業運行(項)

    指全國社會保障基金理事會用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

    九、金融支出(類)金融部門監管支出(款)金融行業電子化建設(項)

    指全國社會保障基金理事會用于信息系統建設及運行費項目的支出。

    十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

    指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

    十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

    指經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

    十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)

    指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

    十三、結轉下年

    指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

    十四、基本支出

    指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十五、項目支出

    指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十六、上繳上級支出

    指所屬單位上繳上級的支出。

    十七、事業單位經營支出

    指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十八、“三公”經費

    納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


    附件1:財政撥款收支總表.pdf

    附件2:一般公共預算支出表.pdf

    附件3:一般公共預算基本支出表.pdf

    附件4:一般公共預算“三公”經費支出表.pdf

    附件5:政府性基金收支表.pdf

    附件6:部門收支總表.pdf

    附件7:部門收入總表.pdf

    附件8:部門支出總表.pdf


     
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